物流管理体系

一、采购管理制度

1. 采购流程与审批
2. 每项物资必须签订供应商合同并完成验收。
3. 进入物流环节前需进行货物检验检疫手续。

4. 提供货单的开单人应确认货物已验货并通过电子设备核对货物质量。

5. 付款与结算

6. 计划付款前需经财务部门批准。
7. 在货物到达客户手中后，需按收据付款，并由财务部门进行财务核算。

二、物流公司管理制度

1. 运输流程与操作规范
2. 运输单据必须经过验票验货的审批。

3. 进出库前需核对运输合同和货到仓关单的日期。

4. 出入库流程与名称一致性

5. 进出库产品名称必须与ERP软件一致。

6. 外协加工产品出库时填写《不合格品处置单》，需经批准人代还。

7. 库存管理

8. 对账记录应真实、准确。

9. 库存产品名称统一与ERP系统核对。

10. 货到仓关处理

11. 进出库单必须经过财务部门审核。
12. 外协加工入库单需由采购部审批。

三、库存清点管理

1. 清点操作

2. 库管员每日清点库存，确认无误后提交部门统计。

3. 账实相符

4. 每次出库后进行清点，并与财务部门核对账实。
5. 账实不符一例扣岗位责任制考核分10分。

四、库存产品名称一致性

1. 产品的关联性

2. 库管员需检查每条单据中的产品名称与ERP系统是否一致。

3. 记录管理

4. 每条单据经库管员签字后，需由财务部门核对并存档。

五、外协加工处理

1. 入库手续
2. 未办理入库手续的产品不得运输。

3. 班级出勤记录因未执行扣分10分。

4. 退货处理

5. 库管员需审核退货单据，并根据要求提交相关证明文件。
6. 退货产品经检查后需向东厂库管员报告退货原因。

六、工具库出入库

1. 出入库登记

2. 未办理出入库手续的产品需由批准人代还工具库。

3. 库存管理记录

4. 原材料出库单、成品出库单需经车间主任签字存根。

七、考勤制度

1. 考勤审批流程
2. 班级考勤需经过值班长审批。

3. 全校范围内考勤需提交部门或学校领导审批。

4. 考勤考核分

5. 无病假、事假、旷工记录一例扣50分。
6. 责令扣50分，违反规定扣100分。

八、操作与责任

1. 岗位责任制

2. 每个员工需明确自己的岗位职责和责任范围。

3. 责任追究

4. 发现问题需及时报告，并由相关部门负责人负责处理。

以上是物流管理体系的详细规定，涵盖采购、运输、库存、外协加工等环节。这些规定确保了物流管理工作规范、透明、高效，保障了客户订单的准确性和物流过程的安全性。

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